一、单位情况说明
（一）、残疾人联合会主要职责
绥德县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是国家法律确认、政府批准的将残疾人自身组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各种业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；配合相关部门起草有关发展残疾人事业的政策措施；协助政府研究制定全县残疾人事业发展规划、计划。
（二）、残疾人联合会主要工作任务及目标
1、扎实开展“两学一做”学习教育，着力提升党员干部队伍凝聚力和战斗力
2、着力加大宣传工作力度，大力营造残疾人平等参与社会和扶残助残的良好社会氛围
（1）、围绕“关爱孤残儿童，让爱洒满人间”助残日主题， 开展系列助残日活动。
（2）、8月份开展以“平凡岗位，崇高事业”为主题的演讲比赛。
3、倾力做好精准脱贫驻村工作，全力实现帮扶村脱贫目标
4、立足新常态,扎实有序推进各项业务新发展
(1)是康复工作成效显著
(2)是残疾人教育稳步发展
(3)是就业状况进一步改善
(4)是组织维权信访工作有新突破
(5)是扶贫与社保工作有序推进
5、围绕中心，圆满完成县委、政府安排的各项工作
(1)、认真搞好领导班子建设、党风廉政建设和依法行政工作
(2)、认真搞好社会治安综合治理及平安建设工作
(3)、积极开展模范机关创建活动
4、认真贯彻落实三项机制
（三）、单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况。
单位名称：
绥德县残疾人联合会
单位性质：
群团组织（行政单位）
经费管理方式：全额财政拨款（国库集中支付中心）
人员情况：
单位在职人员16人，退休人员1人。
固定资产账面合计：496815元
（四）部门预算、决算情况说明。
2016年决算情况说明：2016年一般公共预算拨款收入 1606.19 万元，全部为财政拨款。支出决算数为 1606.19万元。其中基本人员支出 122.46 万元（主要包括在职人员全年工资、津贴、医保、生育保险、退休工资、取暖费、降温费等）；比2015年增加了16.94万元，增长了率为16% 万元，主要增加原因是调进一人及人员调资增加。日常公用经费23万元（主要包括办公费、差旅费、邮电费等）与2015年不变。项目支出根据本单位当年实际开展的各项业务支出为主。主要用于其他残疾人事业支出1460.73万元（包括县级配套残疾人资金150万元，2016年与2015年一样）.全年收支平衡。
2017年预算情况说明：全年预计一般公共预算拨款收入327.29 万元，其中基本人员支出170.29万元（主要包括在职人员全年工资、津贴、医保、住房公积金、生育保险、退休工资、取暖费、降温费等），比2016年增加47.83万元，增长率39%。单位日常公用经费23万元（主要包括办公费、差旅费、邮电费、其他商品和服务支出等），与2016年一样。项目支出根据单位当年开展各项事业发展工作确定，包括县级配套（残疾人）资金134万元。
（五） “三公”经费增减变化原因说明。
2016年我单位“三公” 经费支出0.03万元，比2015年下降5.77万元。其中公务接待费支出0.03万元（全年共接待1批次，累计人数达7人），比2015年下降5.77万元，变化主要原因为控制接待次数、降低接待规模；单位无公车。全年无因公出国（境）费用。
2017年“三公”经费预计支出0.03万元，其中公务接待费0.03万元，与上年持平。变化的主要原因为单位严格控制接待次数、降低接待规模。
（六）机关运行经费支出情况
2016年机关运行经费23万元，与上年持平；2017年机关运行经费预计为23万元。
（七）政府采购执行情况说明
2016年和2017年无政府采购支出。
（八）专业名词解释
1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、2016年收支决算表和2017年预算表
（一）、2016年收支决算表
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2016年 收支总体情况表
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单位：万元
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收入
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支出
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项目
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预算数
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项目(按功能分类)
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预算数
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项目(按支出性质和经济分类)
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预算数
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一、财政拨款收入
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1606.19
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一、一般公共服务支出
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一、基本支出
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145.46
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其中：政府性基金
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二、外交支出
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人员经费
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122.46
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二、上级补助收入
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三、国防支出
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日常公用经费
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23
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三、事业收入
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四、公共安全支出
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二、项目支出
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1460.73
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四、经营收入
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五、教育支出
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基本建设类项目
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五、附属单位上缴收入
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六、科学技术支出
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行政事业类项目
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1460.73
|
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六、其他收入
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七、文化体育与传媒支出
|
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三、上缴上级支出
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八、社会保障和就业支出
|
1592.46
|
四、经营支出
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|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
2.62
|
五、对附属单位补助
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十、节能环保支出
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十一、城乡社区支出
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支出经济分类
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十二、农林水支出
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基本支出和项目支出合计
|
1606.19
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十三、交通运输支出
|
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工资福利支出
|
122.46
|
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十四、资源勘探信息等支出
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商品和服务支出
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23
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十五、商业服务业等支出
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对个人和家庭的补助
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1460.73
|
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十六、金融支出
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对企事业单位的补贴
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十七、援助其他地区支出
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债务利息支出
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十八、国土海洋气象等支出
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基本建设支出
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十九、住房保障支出
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11.11
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其他资本性支出
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二十、粮油物资储备支出
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其他支出
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二十一、其他支出
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本年收入合计
|
1606.19
|
本年支出合计
|
1606.19
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|
用事业基金弥补收支差额
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结余分配
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年初结转和结余
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交纳所得税
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基本支出结转
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提取职工福利基金
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项目支出结转和结余
|
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转入事业基金
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经营结余
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其他
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年末结转和结余
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基本支出结转
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项目支出结转和结余
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经营结余
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|
总计
|
|
总计
|
|
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2016年 收入总体情况表
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单位：万元
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科目编码
|
科目名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
1592.46
|
1592.46
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
5.51
|
5.51
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
5.51
|
5.51
|
|
|
|
|
|
20811
|
残疾人事业
|
1565.72
|
1565.72
|
|
|
|
|
|
2081101
|
行政运行
|
104.99
|
104.99
|
|
|
|
|
|
2081199
|
其他残疾人事业支出
|
1460.73
|
1460.73
|
|
|
|
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
21.23
|
21.23
|
|
|
|
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
21.23
|
21.23
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
2．62
|
2.62
|
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
2.62
|
2.62
|
|
|
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
2.62
|
2.62
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
11．11
|
11．11
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
11．11
|
11．11
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
11．11
|
11．11
|
|
|
|
|
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2016年 支出总体情况表
|
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单位：万元
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科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
1592.46
|
131.73
|
1460.73
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
5.51
|
5.51
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
5.51
|
5.51
|
|
|
|
|
|
20811
|
残疾人事业
|
1565.72
|
104.99
|
1460.73
|
|
|
|
|
2081101
|
行政运行
|
104.99
|
104.99
|
|
|
|
|
|
2081199
|
其他残疾人事业支出
|
1460.73
|
|
1460.73
|
|
|
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
21.23
|
21.23
|
|
|
|
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
21.23
|
21.23
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
2.26
|
2.62
|
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
2.62
|
2.62
|
|
|
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
2.62
|
2.62
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
11．11
|
11．11
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
11．11
|
11．11
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
11.11
|
11.11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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主办：365bet线上娱乐 承办：绥德县政府办公室
备案编号：陕ICP备06012929号 
