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一、部门预算说明
（一）部门主要职责
1、协助县委、县政府动员广大群众参与计划生育、扶贫开发、社区发展、生殖健康、精神文明等工作。
2、组织会员开展计划生育的相关工作，指导基层计生协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。
3、深化计划生育基层群众自治工作，开展计划生育民主管理和民主监督，实现群众自我教育，自我服务，自我管理。
4、开展群众性计划生育的宣传教育工作，弘扬婚育新风尚，普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识。
5、关心困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长、失独家庭和基层计划生育工作者。
6、积极参与计划生育民主管理、民主监督、听取并集中会员的意见和要求，维护广大育龄群众的合法权益，发挥党和政府联系群众的桥梁和纽带作用。
7,做好县、乡、村三级协会工作人员及群众骨干的培训及协会的各项日常工作
8,开展与计划生育有关的其他活动。
9、承办县人口和计划生育局及相关部门交办和委托的其他事项。
（二）部门预算收支编制的相关依据
1.合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家其他相关法律、法规，充分体现国家有关方针政策。
2．真实性原则。部门预算编制过程必须以社会经济发展和实现部门职能为依据，预算结果与客观实际尽可能相符。
3．完整性原则。编制部门预算必须实行综合预算、零基预算。
4．平衡性原则。部门预算应本着“量入为出、勤俭支出”的原则，根据现行财务规则的有关规定，统筹安排各项资金，保证当年预算收支平衡。
5．重要性原则。部门预算编制应体现保基本运转、保重点支出、集中财力办大事。
（三）部门基本情况
计生协会是独立的参公预算单位，经费财政全额预算，参公事业编制6人，退休1人，协管员2名。
（四）三部门预算、决算情况说明
2016年决算情况说明：
2016年一般公共预算拨款收入90.87万元，支出决算数为90.87万元，比2015年增加34.05万元，增长率59.9%，变化的主要原因宣传费用和培训会议费增加。其中：基本支出82.87万元（主要包括人员全年工资，津贴，医保，生育保险，退休工资，取暖费，降温费等：单位日常公用经费主要包括办公费，差旅费，电话费等），项目支出8万元（主要用于对个人和家庭的补助支出），全年收支平衡。
2017年预算情况说明：
2017年预计一般公共预算拨款收入103.06万元，比2016年增加12.19万元，增长率13.4%。变化的主要原因人员经费增加和项目支出增加（对个人和家庭家庭的补助）。基本支出92.8万元（主要包括人员全年工资，津贴，医保，生育保险，退休工资，取暖费，降温费等：单位日常公用经费主要包括办公费，差旅费，电话费等），项目支出10.26万元，全年收支平衡。
（五）“三公”经费增减变化原因说明。
2016年我单位“三公” 经费支出0.92万元，较上年下降2.178万元。其中公务接待费支出0.92万元（全年共接待39批次，累计人数达190人），增长0.062万元，主要是因为上级检查次数增加，公务用车为0元，比2015年下降2.24万元
变化的主要原因是实施车改后单位车辆全部交由国有资产管理局统一管理，无公车车辆费用，全年无因公出国（境）费用发生。
2017年“三公”经费预计支出0.41万元，与上年下降0.51万元，变化的主要原因压缩了公务接待，其次是实施车改后单位车辆全部交由国有资产管理局统一管理，全年无公车费用发生，全年无因公出国（境）费用发生。
（六）机关运行经费支出情况
2016年机关运行经费38.84万元，与上年相比增加19.342万元，增长99%，主要是因为宣传品印刷费的增加和培训费增加；2017年机关运行经费预计为23.4万元，较2016年减支3.5万元，下降15%，下降的主要原因是控制了办公费和印刷费支出等。
（七） 政府采购执行情况说明
2016年2017年无政府采购支出。
（八）专业名称解释
“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、计生协2016年收支决算表和2017年预算表
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绥德县计划生育协会2016年收支总体情况表
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单位：万元
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收入
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支出
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项目
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预算数
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项目(按功能分类)
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预算数
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项目(按支出性质和经济分类)
|
预算数
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一、财政拨款收入
|
90.87
|
一、一般公共服务支出
|
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一、基本支出
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82.87
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其中：政府性基金
|
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二、外交支出
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人员经费
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44.03
|
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二、上级补助收入
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三、国防支出
|
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日常公用经费
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38.84
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
二、项目支出
|
8
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
基本建设类项目
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
行政事业类项目
|
8
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
三、上缴上级支出
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|
八、社会保障和就业支出
|
|
四、经营支出
|
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九、医疗卫生与计划生育支出
|
84.047
|
五、对附属单位补助
|
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十、节能环保支出
|
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十一、城乡社区支出
|
|
支出经济分类
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十二、农林水支出
|
|
基本和项目支出合计
|
90.87
|
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|
十三、交通运输支出
|
|
工资福利支出
|
37.207
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
商品和服务支出
|
46.84
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
6.823
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
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|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
债务利息支出
|
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|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
基本建设支出
|
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|
|
|
十九、住房保障支出
|
6.823
|
其他资本性支出
|
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二十、粮油物资储备支出
|
|
其他支出
|
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二十一、其他支出
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二十二、债务还本支出
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|
二十三、债务付息支出
|
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本年收入合计
|
90.87
|
本年支出合计
|
90.87
|
|
用事业基金弥补收支差
|
|
结余分配
|
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|
年初结转和结余
|
|
交纳所得税
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基本支出结转
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提取职工福利基金
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|
项目支出结转和结余
|
|
转入事业基金
|
|
|
经营结余
|
|
其他
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|
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|
年末结转和结余
|
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|
基本支出结转
|
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|
项目支出结转和结余
|
|
|
|
|
经营结余
|
|
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|
|
总计
|
|
总计
|
90.87
|
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（一）2016年收支决算表
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绥德县计生协2016年收入总体情况表
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单位：万元
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|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
|
合 计
|
90.87
|
90.87
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
84.047
|
84.047
|
|
|
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
1.4604
|
1.4604
|
|
|
|
|
|
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
1.4604
|
1.4604
|
|
|
|
|
|
|
|
21007
|
计划生育事务
|
82.5866
|
82.5866
|
|
|
|
|
|
|
|
2100799
|
其他计划生育事务
|
82.5866
|
82.5866
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
6.823
|
6.823
|
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
6.823
|
6.823
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
6.823
|
6.823
|
|
|
|
|
|
|
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|
绥德县计生协2016年支出总体情况表
|
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|
单位：万元
|
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|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
|
合 计
|
90.87
|
82.87
|
8
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
84.047
|
76.047
|
8
|
|
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
1.4604
|
1.4604
|
|
|
|
|
|
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
1.4604
|
1.4604
|
|
|
|
|
|
|
|
21007
|
计划生育事务
|
82.5866
|
74.5866
|
8
|
|
|
|
|
|
|
2100799
|
其他计划生育事务
|
82.5866
|
74.5866
|
8
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
6.823
|
6.823
|
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
6.823
|
6.823
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
6.823
|
6.823
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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绥德县计生协2016年财政拨款收支总体情况表
|
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金额单位：万元
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收入
|
支出
|
支出
|
|
项目
|
预算数
|
项目(按功能分类)
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
90.87
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
一、基本支出
|
|
82.87
|
|
|
二、政府性基金财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
人员经费
|
|
44.03
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
日常公用经费
|
|
38.84
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
二、项目支出
|
|
8
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
基本建设类项目
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
行政事业类项目
|
|
8
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
|
84.047
|
|
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|
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|
|
|
十、节能环保支出
|
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|
|
|
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十一、城乡社区支出
|
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|
支出经济分类
|
—
|
—
|
—
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|
十二、农林水支出
|
|
|
|
工资福利支出
|
|
37.207
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
商品和服务支出
|
|
46.84
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
|
6.823
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
|
6.823
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
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|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
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|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
90.87
|
本年支出合计
|
|
90.87
|
|
本年支出合计
|
|
90.87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
|
|
|
财政拨款结转和结余
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
|
基本支出结转
|
|
|
|
基本支出结转
|
|
|
|
|
二、政府性基金财政拨款
|
|
项目支出结转和结余
|
|
|
|
项目支出结转和结余
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
|
总计
|
|
90.87
|
|
总计
|
|
90.87
|
|
|
绥德县计生协2016年一般公共预算财政拨款支出情况表
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
合 计
|
90.87
|
82.87
|
8
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
84.047
|
76.047
|
8
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
1.4604
|
1.4604
|
|
|
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
1.4604
|
1.4604
|
|
|
|
|
21007
|
计划生育事务
|
82.5866
|
74.5866
|
8
|
|
|
|
2100799
|
其他计划生育事务
|
82.5866
|
74.5866
|
8
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
6.823
|
6.823
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
6.823
|
6.823
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
6.823
|
6.823
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
绥德县计生协2016年一般公共预算财政拨款基本支出情况表
（按支出经济分类）
|
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|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
|
|
合 计
|
82.87
|
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
37.207
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
19.5
|
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
7
|
|
|
|
30103
|
奖金
|
9.2466
|
|
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
1.4604
|
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
38.84
|
|
|
|
30201
|
办公费
|
11.4
|
|
|
|
30202
|
印刷费
|
11.35
|
|
|
|
30206
|
咨询费
|
0.7
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
1
|
|
|
|
30216
|
培训费
|
2.24
|
|
|
|
30298
|
宣传费
|
8.26
|
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
3.89
|
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
6.823
|
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
6.823
|
|
|
|
绥德县计生协2016年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费
支出情况表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
|
会议费
|
培训费
|
|
|
|
|
小计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
|
|
|
|
小计
|
公务用车运行维护费
|
公务用车购置费
|
|
|
|
|
0.92
|
|
0
|
|
0
|
0.92
|
0
|
2.24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绥德县计生协2016年政府性基金预算支出情况表
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
212
|
城乡社区支出
|
0
|
0
|
0
|
|
21208
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
0
|
0
|
0
|
|
2120811
|
公共租赁住房支出
|
0
|
0
|
0
|
|
21212
|
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出
|
0
|
0
|
0
|
|
2121299
|
其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出
|
0
|
0
|
0
|
（二）2017年预算表
|
绥德县计生协2017年收支总体情况表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
预算数
|
项目(按功能分类)
|
预算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
预算数
|
|
一、财政拨款收入
|
103.06
|
一、一般公共服务支出
|
|
一、基本支出
|
103.06
|
|
其中：政府性基金
|
|
二、外交支出
|
|
人员经费
|
53.8
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
日常公用经费
|
39
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
二、项目支出
|
10.26
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
基本建设类项目
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
行政事业类项目
|
10.26
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
三、上缴上级支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
四、经营支出
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
95.8
|
五、对附属单位补助
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
支出经济分类
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
基本和项目支出合计
|
103.6
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
工资福利支出
|
50.96
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
商品和服务支出
|
42.5
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
9.6
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
7.6
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
103.06
|
本年支出合计
|
103.06
|
|
用事业基金弥补收支差
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
|
交纳所得税
|
|
|
基本支出结转
|
|
提取职工福利基金
|
|
|
项目支出结转和结余
|
|
转入事业基金
|
|
|
经营结余
|
|
其他
|
|
|
|
|
年末结转和结余
|
|
|
|
|
基本支出结转
|
|
|
|
|
项目支出结转和结余
|
|
|
|
|
经营结余
|
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
|
总计
|
103.06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绥德县计生协2017年收入总体情况表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
|
合 计
|
103.06
|
103.06
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
95.8
|
95.8
|
|
|
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
3.65
|
3.65
|
|
|
|
|
|
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
3.65
|
3.65
|
|
|
|
|
|
|
|
21007
|
计划生育事务
|
92.15
|
92.15
|
|
|
|
|
|
|
|
2100799
|
其他计划生育事务
|
92.15
|
92.15
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
7.26
|
7.26
|
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
7.26
|
7.26
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
7.26
|
7.26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绥德县计生协2017年支出总体情况表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
|
合 计
|
103.06
|
92.8
|
10.26
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
95.8
|
85.54
|
10.26
|
|
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
3.65
|
3.65
|
|
|
|
|
|
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
3.65
|
3.65
|
|
|
|
|
|
|
|
21007
|
计划生育事务
|
92.15
|
81.89
|
10.26
|
|
|
|
|
|
|
2100799
|
其他计划生育事务
|
92.15
|
81.89
|
10.26
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
7.26
|
7.26
|
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
7.26
|
7.26
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
7.26
|
7.26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绥德县计生协2017年财政拨款收支总体情况表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
支出
|
|
项目
|
预算数
|
项目(按功能分类)
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
103.06
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
一、基本支出
|
|
103.06
|
|
|
二、政府性基金财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
人员经费
|
|
53.8
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
日常公用经费
|
|
39
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
二、项目支出
|
|
10.26
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
基本建设类项目
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
行政事业类项目
|
|
10.26
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
|
95.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
支出经济分类
|
—
|
—
|
—
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
工资福利支出
|
|
50.96
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
商品和服务支出
|
|
42.5
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
|
9.6
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
|
7.26
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
103.06
|
本年支出合计
|
|
103.06
|
|
本年支出合计
|
|
103.06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
|
|
|
财政拨款结转和结余
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
|
基本支出结转
|
|
|
|
基本支出结转
|
|
|
|
|
二、政府性基金财政拨款
|
|
项目支出结转和结余
|
|
|
|
项目支出结转和结余
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
103.06
|
总计
|
|
103.06
|
|
总计
|
|
103.06
|
|
|
绥德县计生协2017年一般公共预算财政拨款支出情况表
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
合 计
|
103.06
|
92.8
|
10.26
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
95.8
|
85.54
|
10.26
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
3.65
|
3.65
|
|
|
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
3.65
|
3.65
|
|
|
|
|
21007
|
计划生育事务
|
92.15
|
81.89
|
10.26
|
|
|
|
2100799
|
其他计划生育事务
|
92.15
|
81.89
|
10.26
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
7.26
|
7.26
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
7.26
|
7.26
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
7.26
|
7.26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绥德县计生协2017年一般公共预算财政拨款基本
支出情况表
（按支出经济分类）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
|
|
合 计
|
92.8
|
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
36.78
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
19.8
|
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
7.08
|
|
|
|
30103
|
奖金
|
8.4
|
|
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
1.5
|
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
40.52
|
|
|
|
30201
|
办公费
|
12.02
|
|
|
|
30202
|
印刷费
|
11.5
|
|
|
|
30206
|
咨询费
|
1.2
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
1.1
|
|
|
|
30216
|
培训费
|
2.2
|
|
|
|
30298
|
宣传费
|
8.4
|
|
|
|
30239
|
其他交通工具
|
4.1
|
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
15.5
|
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
15.5
|
|
|
绥德县计生协2017年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费
支出情况表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
|
会议费
|
培训费
|
|
|
|
小计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
|
|
|
小计
|
公务用车运行维护费
|
公务用车购置费
|
|
|
|
0.41
|
|
0
|
|
0
|
0.41
|
|
2.2
|
|
|
|
备注：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绥德县计生协2017年政府性基金预算支出情况表
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
212
|
城乡社区支出
|
0
|
0
|
0
|
|
21208
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
0
|
0
|
0
|
|
2120811
|
公共租赁住房支出
|
0
|
0
|
0
|
|
21212
|
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出
|
0
|
0
|
0
|
|
2121299
|
其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出
|
0
|
0
|
0
|
|
|
